緊急放行
a) 當生產(chǎn)急需但來不及驗證情況下，由生產(chǎn)部填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)品質(zhì)部審核，主管生產(chǎn)批準后，交品質(zhì)部實行緊急放行。
b) 倉庫保管員根據(jù)批準的《緊急放行申請單》,按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗員在領料單上“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的產(chǎn)品上也應“緊急放行”。
c) 在放行的同時，檢驗人員應繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗，作出檢驗結論后通知生產(chǎn)部，產(chǎn)品合格由生產(chǎn)部撤離性標識。如不合格時，則由生產(chǎn)部從現(xiàn)場追回產(chǎn)品，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。對已制成的半成品或產(chǎn)品應進行全檢，要在檢驗記錄上所用物料的情況。
d)如生產(chǎn)部門使用了緊急放行的物料，成品檢驗員確保使用了緊急放行物料的產(chǎn)品入庫前，緊急放行物料的檢驗報告已發(fā)出并符合規(guī)定的要求。

進貨產(chǎn)品的驗證方式
驗證方式可包括：檢驗、測量、外觀檢查、工藝驗證、提供合格文件等方式。根據(jù)物資的重要程度，依照進貨驗證規(guī)程中規(guī)定的驗證方式進行。

數(shù)據(jù)的收集
由品質(zhì)部確定需要收集的數(shù)據(jù)，至少應包括以下項目：
a) 顧客滿意度（含交付合格率、及時率、顧客干擾、顧客通知、退貨等）；
b) 產(chǎn)品的符合性；
c) 質(zhì)量管理體系績效及有效性；
d) 策劃的有效性；
e) 風險和機遇應對措施的有效性；
f) 外部供方績效；
g）質(zhì)量管理體系改進的需求。

對應到各相關部門，主要是以下方面：
表1 各部門應提供的數(shù)據(jù)
序號 項 目 頻次 數(shù)據(jù)提供部門
1 顧客滿意度（含交付合格率、及時率、顧客干擾、顧客通知、退貨等） 年 業(yè)務部
2 產(chǎn)品的符合性（合格率） 月 品質(zhì)部
3 質(zhì)量管理體系績效及有效性（內(nèi)審輸出） 年 品質(zhì)部
4 方針、目標策劃的有效性（質(zhì)量目標統(tǒng)計） 年 管代
5 風險和機遇應對措施的有效性 年 管代
6 外部供方績效（合格率、及時率、*額運費） 月 業(yè)務部
7 質(zhì)量管理體系改進的需求（管評輸出） 年 管代
8 顧客記分卡 年 業(yè)務部
9 年度培訓計劃 年 總務部
10 不良質(zhì)量成本分析報告 月 財務務
11 設備維護績效 月 工模部
12 設計與開發(fā)計劃達成率 月 生產(chǎn)部

制造過程審核準則是：
a) 顧客的過程審核條例，安全件/法定法規(guī)件審核條例；
b) 生產(chǎn)控制計劃及PFMEA。
c）《過程審核管理規(guī)范》。

公司供應商管理方法中應包括一個第二方審核過程。第二方審核可以用于：
a）供應商風險評估
b）供應商監(jiān)視
c）供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)
d）產(chǎn)品審核
e）過程審核
基于風險分析，包括產(chǎn)品安全/法規(guī)要求、供應商績效和質(zhì)量管理體系認證水平，組織至少應對第二方審核的需求、類型、頻率和范圍的確定準則形成文件。
公司保留第二方審核報告的記錄。
如果第二方審核的范圍是評估供應商質(zhì)量管理體系，則方法應與汽車過程方法相符。

作業(yè)準備的驗證
公司QP8.5.2《作業(yè)準備的驗證書》 ，以 ：
a）當執(zhí)行作業(yè)準備驗證時進行作業(yè)準備驗證。例如：作業(yè)初運行、材料更改或者作業(yè)更改；
b）保持有關準備人員的形成文件的信息；
c）適當時采用統(tǒng)計的驗證方法；
d）適用時，實施首、末件確認；適當時，應該保留首件以與末件比對；適當時，應該保留末件用于與后續(xù)運行中的首件比較。
e）保留作業(yè)準備和首末件確認之后過程和產(chǎn)品的批準記錄。
產(chǎn)品和服務的要求
**QP8.2.1《產(chǎn)品和服務要求控制程序》，控制顧客溝通、產(chǎn)品和服務要求確定評審更改。
1顧客溝通
顧客溝通的內(nèi)容包括：
a）提供有關產(chǎn)品和服務的信息；
b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更；
c）**顧客反饋，包括顧客抱怨；
d）處置或控制顧客財產(chǎn)；
e）關系重大時，**有關應急措施的特定要求。
產(chǎn)品和服務的要求
**QP8.2.1《產(chǎn)品和服務要求控制程序》，控制顧客溝通、產(chǎn)品和服務要求確定評審更改。
1顧客溝通
顧客溝通的內(nèi)容包括：
a）提供有關產(chǎn)品和服務的信息；
b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更；
c）**顧客反饋，包括顧客抱怨；
d）處置或控制顧客財產(chǎn)；
e）關系重大時，**有關應急措施的特定要求。
針對顧客，公司應有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機設計數(shù)據(jù)、電子 數(shù)據(jù)交換等）溝通
必要的信息，包括數(shù)據(jù)。
1.1顧客溝通-補充
公司按顧客同意的語言進行書面或者口頭溝通。
公司有能力按顧客規(guī)定的語言和形式來溝通必要的信息，包括按顧客規(guī)定的計算機語言和格式的數(shù)據(jù)（如：
計算機設計。電子數(shù)據(jù)交換）。
書／表單分析整合編訂
1.各項作業(yè)程序所需的作業(yè)或說明文件、技術資料、檢查要領書的建立。
2.各項作業(yè)程序執(zhí)行時所需的記錄表單
凡作業(yè)所需／技術文件、檢查要領及表單皆于此建立完成。
公司各項作業(yè)的品質(zhì)皆能獲得認證，而加以確保。