四川旭潤康農業(yè)科技有限公司
50000頭肉牛養(yǎng)殖及加工項目
可行性研究報告

二零二二年十二月
目 錄
章 總 論 1
1.1項目概要 1
1.1.1項目名稱 1
1.1.2項目建設單位 1
1.1.3項目建設性質 1
1.1.4項目建設地點 1
1.1.5項目負責人 1
1.1.6項目投資規(guī)模 1
1.1.7項目建設內容及規(guī)模 2
1.1.8項目資金來源 3
1.1.9項目建設期限 3
1.2項目承建單位介紹 3
1.3編制依據(jù) 3
1.4 編制原則 4
1.5研究范圍 5
1.6主要經(jīng)濟技術指標 5
1.7綜合評價 6
二章 項目建設的背景及必要性可行性分析 8
2.1項目提出背景 8
2.2項目建設必要性分析 10
2.2.1項目建設是促進平昌縣肉牛產業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展的需要 10
2.2.2擴大牛肉供應能力，滿足市場需求的需要 11
2.2.3順應牛肉消費升級趨勢，促進我國屠宰加工行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的需要 11
2.2.4有利于促進平昌縣畜牧資源轉化增值，提高農民收入的需要 12
2.2.5發(fā)揮項目帶動作用促進農民增收的需要 13
2.2.6促進項目建設地經(jīng)濟發(fā)展進程的需要 13
2.3項目建設可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技術可行性 16
2.3.3管理可行性 16
2.4分析結論 17
三章 市場分析 18
3.1我國畜牧業(yè)市場發(fā)展機遇分析 18
3.2我國牛肉市場供需格局分析 19
3.3我國畜牧屠宰行業(yè)發(fā)展趨勢分析 21
3.4平昌縣肉牛產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 23
3.5市場小結 25
四章 項目建設條件 26
4.1地理位置選擇 26
4.2區(qū)域投資環(huán)境 26
4.2.1地理位置 26
4.2.2區(qū)域地形地貌條件 26
4.2.3區(qū)域氣候條件 27
4.2.4區(qū)域區(qū)位交通條件 27
4.2.5區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展條件 27
五章 總體建設方案 29
5.1建設規(guī)模和產品方案 29
5.1.1建設規(guī)模 29
5.1.2產品方案 29
5.2建設規(guī)劃內容 29
5.3建設標準與產品標準 30
5.3.1建設標準 30
5.3.2產品標準 32
5.4生產技術方案及工藝流程 34
5.4.1主要工藝流程 34
5.4.2主要技術參數(shù) 37
5.4.3技術成果來源的可靠性和可得性 38
5.4.4技術方案 38
5.5設備方案 59
六章 節(jié)約能源方案 62
6.1本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范 62
6.2建設項目能源消耗種類和數(shù)量分析 62
6.2.1能源消耗種類 62
6.2.2能源消耗數(shù)量分析 62
6.3項目所在地能源供應狀況分析 63
6.4主要能耗指標及分析 63
6.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 64
6.5.1工業(yè)節(jié)能 64
6.5.2節(jié)水措施 65
6.5.3建筑節(jié)能 65
6.5.4企業(yè)節(jié)能管理 66
6.6結論 67
七章 環(huán)境保護與消防措施 68
7.1設計依據(jù)及原則 68
7.1.1環(huán)境保護設計依據(jù) 68
7.1.2設計原則 68
7.2建設地環(huán)境條件 69
7.3項目環(huán)境影響分析 69
7.4環(huán)境保護與治理措施 69
7.4.1綜合利用 69
7.4.2生產污水處理 69
7.4.3廢物處理 70
7.4.4空氣異味治理 70
7.4.5 產品質量安全方案 70
7.5環(huán)境評價 71
7.6消防措施 72
7.6.1設計依據(jù) 72
7.6.2防范措施 72
7.6.3消防管理 73
7.6.4消防措施的預期效果 74
八章 勞動安全衛(wèi)生 75
8.1 編制依據(jù) 75
8.2概況 75
8.3 勞動安全 76
8.3.1工程消防 76
8.3.2防火防爆設計 76
8.3.3電力 76
8.3.4防靜電防雷措施 77
8.4勞動衛(wèi)生 77
8.4.1防暑降溫 77
8.4.2衛(wèi)生 77
8.4.3照明 78
8.4.4安全教育及防護 78
九章 企業(yè)組織與勞動定員 79
9.1組織機構 79
9.2勞動定員 79
9.3員工培訓 79
9.4福利待遇 80
十章 項目實施規(guī)劃 81
10.1建設工期的規(guī)劃 81
10.2建設工期 81
10.3實施進度安排 81
十一章 投資估算與資金籌措 82
11.1投資估算依據(jù) 82
11.2建設投資估算 82
11.3流動資金估算 84
11.4資金籌措 84
11.5項目投資總額 84
11.6資金使用和管理 88
十二章 財務及經(jīng)濟評價 89
12.1經(jīng)濟效益估算 89
12.1.1基本數(shù)據(jù)的確立 89
12.1.2產品成本 90
12.1.3年平均利潤 91
12.2財務評價 91
12.2.1項目投資回收期 91
12.2.2項目投資利潤率 91
12.2.3不確定性分析 92
12.3經(jīng)濟效益評價 92
十三章 風險分析及規(guī)避 94
13.1項目風險因素 94
13.1.1不可抗力因素風險 94
13.1.2技術風險 94
13.1.3市場風險 95
13.1.4資金管理風險 95
13.2風險規(guī)避對策 95
13.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策 95
13.2.2技術風險規(guī)避對策 95
13.2.3市場風險規(guī)避對策 96
13.2.4資金管理風險規(guī)避對策 96
十四章 招標方案 97
14.1招標依據(jù) 97
14.2招標內容 97
14.3招標程序 97
十五章 結論與建議 102
15.1結論 102
15.2建議 102
附 表 103
附表1 銷售收入預測表 103
附表2 總成本表 105
附表3 外購原材料表 106
附表4 外購燃料及動力費表 107
附表5 工資及福利表 108
附表6 利潤與利潤分配表 109
附表7 固定資產折舊費用表 110
附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 111
附表9 流動資金估算表 112
附表10 資產負債表 113
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 114
附表12 財務計劃現(xiàn)金流量表 115
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 117
附表14 借款償還計劃表 119


章 總 論
1.1項目概要
1.1.1項目名稱
50000頭肉牛養(yǎng)殖及加工項目
1.1.2項目建設單位
四川旭潤康農業(yè)科技有限公司
1.1.3項目建設性質
新建項目
1.1.4項目建設地點
本項目建設地址位于四川省巴中市平昌縣境內（其中屠宰加工區(qū)位于食品工業(yè)園）
1.1.5項目負責人
報告定制編寫：（微）楊剛 工程師
1.1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為175600.00萬元，建設投資為161952.00萬元（建安工程費用為59520.80萬元，土地費用為4185.00萬元，工程建設其他費用為94296.79萬元，預備費3949.41萬元），建設期利息為7648.00萬元，鋪底流動資金為6000.00萬元。
1.1.7項目建設內容及規(guī)模
建設規(guī)模：（1）選擇、高產、適口性好的飼草在巴中市平昌縣等發(fā)展牧草種植基地700畝；（2）流轉農業(yè)土地800畝，建設肉牛養(yǎng)殖場500畝、母牛養(yǎng)殖場300畝；（3）在平昌縣食品工業(yè)園建屠宰場及牛肉及副產品加工基地，年屠宰加工肉牛 5萬頭。
項目主要建設內容及工程量情況表
序號 分項工程內容 建筑工程量 單位
飼草基地（700畝） 飼草基地 700.00 畝
肉牛養(yǎng)殖場（500畝） 肉牛舍 320000.00 ㎡
病牛舍 2000.00 ㎡
草料倉庫 15000.00 ㎡
精料倉庫 5000.00 ㎡
獸醫(yī)室及辦公用房 600.00 ㎡
料槽 50000.00 m
青貯窯 600.00 個
母牛養(yǎng)殖場（300畝） 母牛舍 100000.00 ㎡
病牛舍 1000.00 ㎡
草料倉庫 6000.00 ㎡
精料倉庫 1200.00 ㎡
獸醫(yī)室及辦公用房 400.00 ㎡
料槽 22000.00 m
青貯窯 200.00 個
屠宰加工廠(50畝） 待屠宰牛舍 600.00 ㎡
屠宰車間 4000.00 ㎡
分割車間 3000.00 ㎡
輔助車間 1000.00 ㎡
刀具間及維修間 300.00 ㎡
急凍庫 1500.00 ㎡
低溫冷庫 6000.00 ㎡
浴室及更衣間 300.00 ㎡
辦公及檢測用房 3000.00 ㎡
職工宿舍 5000.00 ㎡
食堂 1000.00 ㎡
配電房及門衛(wèi)室 300.00 ㎡
道路及綠化等工程 6500.00 ㎡
牛肉及副產品加工廠(100畝） 牛肉加工車間 7000.00 ㎡
副產品加工車間 6500.00 ㎡
輔助車間 1000.00 ㎡
倉儲庫房 5800.00 ㎡
刀具間及維修間 400.00 ㎡
低溫冷庫 12500.00 ㎡
浴室及更衣間 500.00 ㎡
辦公及檢測用房 5000.00 ㎡
職工宿舍 6500.00 ㎡
食堂 2200.00 ㎡
衛(wèi)生間 680.00 ㎡
配電房及門衛(wèi)室 550.00 ㎡
道路及綠化等工程 15800.00 ㎡
1.1.8項目資金來源
本項目總投資資金人民幣175600.00萬元，資金來源為項目企業(yè)自籌資金80000.00萬元，申請銀行D款95600.00萬元。
1.1.9項目建設期限
本項目工程建設自2023年12月開工至2025年12月竣工，建設工期共計3年。
1.2項目承建單位介紹

1.3編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《貴州省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
3.《中央 關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興工作的意見》；
4.《“十四五”推進農業(yè)農村現(xiàn)代化規(guī)劃》；
5.《農業(yè)農村部印發(fā)推進肉牛肉羊生產發(fā)展五年行動方案》；
6.《四川省“十四五”推進農業(yè)農村現(xiàn)代化規(guī)劃》；
7.《四川省“十四五”牛羊禽兔蜂飼草飼料業(yè)發(fā)展推進方案》；
8.四川省人民辦公廳印發(fā)《關于推動川牛羊產業(yè)發(fā)展11條措施的通知》；
9.《巴中市人民關于加快推進實施種養(yǎng)業(yè)優(yōu)勢大品種計劃的意見》；
10.《巴中市支持肉牛產業(yè)發(fā)展十條措施》；
11.《平昌縣支持肉牛產業(yè)發(fā)展十二條措施》；
12.《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（三版）；
13.《現(xiàn)代財務會計》；
14.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)；
15.國家公布的相關設備及施工標準。
1.4 編制原則
一、充分利用企業(yè)所在地資源優(yōu)勢和現(xiàn)有基礎條件，合理利用資源，整合資源，延伸產業(yè)鏈，實現(xiàn)資源大利用和效益大化。
二、堅持技術、設備的性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內的產品生產技術，設備選用國內的，確保產品的質量，以達到企業(yè)的益。
三、認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。
四、設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。
五、注重環(huán)境保護，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。
六、注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。
1.5研究范圍
本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設的必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對項目建設未來的市場需求情況進行了分析和預測，確定了本項目的經(jīng)營綱領；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資，經(jīng)營成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，闡述規(guī)避對策。
1.6主要經(jīng)濟技術指標
項目主要經(jīng)濟技術指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標
一 主要指標
1 項目總體用地面積
1.1 農業(yè)土地 畝 1500.00
1.2 工業(yè)土地 畝 150.00
2 項目育肥牛養(yǎng)殖規(guī)模 頭 50000.00
3 總投資資金，其中： 萬元 175600.00
3.1 建筑工程費用 萬元 48028.00
3.2 設備及安裝費用 萬元 11492.80
3.3 土地費 萬元 4185.00
3.4 工程建設其他費用 萬元 94296.79
3.5 預備費用 萬元 3949.41
3.6 建設期利息 萬元 7648.00
3.7 鋪底流動資金 萬元 6000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 達產年年產值 萬元 134000.00
2 年均銷售收入 萬元 102936.36
3 年平均利潤總額 萬元 40826.40
5 年均凈利潤 萬元 30619.80
6 年均增值稅 萬元 7370.43
7 年均所得稅 萬元 10206.60
8 年均城建費及附加 萬元 884.45
9 年上繳利稅總額 萬元 18461.48
10 項目定員 人 515
11 建設期 年 3
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 23.25%
2 項目投資利稅率 % 27.95%
3 稅后財務內部收益率 % 13.03%
4 稅前財務內部收益率 % 21.08%
5 稅后財務凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 38,698.13
6 稅前財務凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 104,830.64
7 投資回收期(稅后)含建設期 年 8.01
8 投資回收期(稅前)含建設期 年 6.31
9 盈虧平衡點 % 55.65%
1.7綜合評價
項目認真貫徹落實農村工作會議精神，本著“以規(guī)模促效益，立足長遠發(fā)展”的原則，按照現(xiàn)代畜牧業(yè)“提質、增效、擴量”的總體要求，發(fā)展肉牛養(yǎng)殖，通過肉牛屠宰深加工，全面提升肉牛屠宰的科技含量和經(jīng)濟效益，示范帶動肉牛加工產業(yè)全面快速發(fā)展，延伸肉牛產業(yè)鏈，促進和當?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖、加工產業(yè)的協(xié)調、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展及肉牛產業(yè)整體水平的提高。大力振興平昌縣本地肉牛產業(yè)，實現(xiàn)畜業(yè)增效、農民增收。
項目的實施符合我國相關產業(yè)發(fā)展政策，是推動我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展的重要舉措，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目將帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，增加當?shù)乩?，帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設還將形成產業(yè)集群，拉大產業(yè)鏈條，對項目建設地乃至我國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。所以，本項目建設十分必要，也切實可行。

二章 項目建設的背景及必要性可行性分析
2.1項目提出背景
我國是農業(yè)大國，農業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎，是無法取代的產業(yè)。習近平總書記明確提出堅持農業(yè)農村發(fā)展是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的總方針。畜牧養(yǎng)殖業(yè)是農業(yè)生產的重要內容之一，在我國廣大農村生產中占有很大的比重，是農民經(jīng)濟收入的重要組成部分?！懊褚允碁樘臁?，食品是人類賴以生存的基本物質條件，畜牧產品更是人們生活中不可缺少的食物原料。隨著社會發(fā)展和人們生活水平不斷變化和提高，我國人民食品結構近年發(fā)生了較大的變化，動物性食品在獵食結構中比例不斷上升，特別是農林畜禽肉類的消費量增加較大?。隨著我國畜牧業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，無論是畜禽的飼養(yǎng)量，還是畜牧業(yè)產品量及人均占有量都呈明顯的上升趨勢。
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